按照《宁德市人民政府办公室关于批复2015年度部门决算的通知》（宁政办管〔2016〕7号）及《宁德市财政局关于深入推进2014年市级预决算公开工作的通知》（宁财预〔2014〕53号）的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
        一、部门主要职责
       市直机关工委的主要职责是：
       （一）领导市直机关党的工作。
       （二）抓好市直机关党的思想政治建设。
       （三）抓好市直机关党的组织建设。
       （四）抓好市直机关精神文明建设工作。
       （五）会同有关部门检查、监督市直各单位党组（党委、直属总支、支部）开好党员领导干部民主生活会。
       （六）指导市直机关各级党组实施对党员特别是党员领导干部的教育、管理和监督。
       （七）领导市直机关纪工委工作，领导市直机关工会工作。
       （八）对全市各县（市、区）机关工委工作进行业务指导。
       （九）承办市委交办的其他事项。
       二、部门预算单位基本情况
       市直机关工委包括3个机关行政部室，分别为办公室、组织部、宣传部。另按规定设置了市直机关纪工委。其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
        单位名称             经费性质       人员编制数     在职人数
        市直机关工委     财政核拨          10                      9
         市直纪工委        财政核拨           5                       4
        三、部门主要工作总结
        2015年，市直机关工委主要任务是：围绕服务中心、建设队伍两大核心任务，积极推进机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，促进机关党组织在服务“六新大宁德”建设中发挥重要作用。
        围绕上述任务，重点完成了以下工作：
        （一）创新形式，教育服务党员有新举措。一是推进学习型党组织建设。围绕学习宣传贯彻十八届三中、四中、五中全会精神，结合开展“三严三实”专题教育，先后举办十八届四中全会精神解读专题讲座、十八届五中全会精神解读专题讲座等宣讲活动。深入开展“百名书记上党课”活动，开展“十佳党课”推荐评选活动。二是开展机关党务干部培训教育。举办了全市机关专兼职党务干部研修班，市直各单位和各县市区的68名专职党务干部和28名兼职党务干部参加培训。举办市直机关青年党务干部暨团组织负责人培训班，青年党务工作者、团组织负责人65人参加培训。三是开展市直机关文体交流活动。举办知识竞赛、三人篮球赛、象棋比赛、千人环城跑等群体性文体活动5次，市直单位2000多人次党员干部参加活动。四是落实党内关怀帮扶机制。全年共慰问老党员和生活困难党员380名、发放慰问金20.16万元。
        （二）夯实基础，基层组织建设有新突破。一是推进机关党建工作责任制落实。召开市直单位党组（党委）书记抓机关党建工作述职评议会，市住建局等8个市直单位党组（党委）书记进行述职，并开展现场评议。二是推动市直机关党组织在“三严三实”专题教育中发挥作用。工委出台指导文件、发放活动学习资料，指导推动机关党组织主动融入，积极协助党组（党委）落实专题教育的工作任务。三是夯实机关党建工作基础。认真执行党组织换届规定，督促指导机关党组织按期换届。按照“十六字”方针发展党员，举办入党积极分子培训班2期培训140人，全年发展新党员111名。四是加强党内民主建设。全面推行机关党组织换届“公推直选”，改进“公推直选”的方式，研究制定了党组织领导班子成员一次性直选的选举办法。推进党务公开，通过网络发布和文件下发两种渠道公示、公布有关党费使用等事项7项。派员下组参加市直单位开展“三严三实”专题民主生活会。
        （三）积极参与，在服务发展上有新作为。一是推进服务型党组织建设。结合推进“三转一加强”活动，出台指导意见，引导机关党员干部在服务项目、服务企业、服务发展、服务群众中走前头、作表率。组织机关党员干部“四下基层”，开展结对帮扶及义务献血、义诊、关爱老年人等公益活动，建立市行政服务中心党委、市住房公积金管理中心党总支等2个市直机关服务型党组织示范点。市行政服务中心党委被市委党建办、市委组织部确定为市级党建联系点。二是推行党员到社区报到服务。下发《通知》对推行机关事业单位在职党员到社区报到为群众服务工作制度提出具体要求，市直机关52个单位党组织2344名在职党员到社区进行了报到。三是开展“三结对”活动。持续开展机关单位党组织与畲族贫困学生结对助学、机关基层党组织与村级党组织结对共建、市直单位党员干部与农村困难群体结对帮扶等活动，引导党员干部增强服务实效、提高服务水平、拓宽服务领域。四是助推服务软环境建设。开展第四届“优化软环境”十佳举措推荐评选活动，从各单位申报的服务举措中筛选31条进行评审，推出市地税局“微信征税”等十佳举措，并通过网络进行推广展示。
        （四）标本兼治，机关作风建设取得新成效。一是推进惩防体系建设。推进“廉政文化进机关”，通过课堂教学、廉政短信、知识竞赛、典型教育、警示教育等多种形式强化廉政教育。确立市工商局、市检察院等2个“廉政文化进机关”示范点。配合开展机关效能建设督查，对机关单位工作人员遵守工作制度、服务态度等情况进行暗访，对存在的问题进行通报。二是组织开展绩效管理工作。根据市委部署要求，督促指导市直党群部门制定年度绩效管理工作方案，负责组织对28个党群部门履行职责和自身建设情况开展公众评议，并参与对28个党群部门和政府部门年度绩效指标的考核工作。
        四、2015年决算收支总体情况
       2015年市直机关工委年初结转和结余38.14万元，本年收入245.53万元，用事业基金弥补收支差额0万元，本年支出272.86万元，年末结转和结余10.81万元。
       （一）2015本年收入245.53万元，比2014年决算数减少20.75万元，下降7.79％，具体情况如下：
       1. 财政拨款收入 245.52 万元，其中政府性基金3万元。
       2. 事业收入  0  万元。
       3. 经营收入 0 万元。
       4. 上级补助收入 0 亿元。
       5. 附属单位上缴收入 0 亿元。
       6. 其他收入0.01万元。
       （二）2015本年支出272.86万元，比2014年决算数增加33.9 万元，增长14.19％，具体情况如下：
       1. 基本支出 191.18  万元。其中，人员支出 187.08 万元，公用支出 4.1 万元。
       2. 项目支出 81.68 万元。
       3. 上缴上级支出0万元。
       4. 经营支出0万元。
       5. 对附属单位补助支出 0 万元。
       五、公共财政拨款支出决算情况
       2015年公共财政拨款支出 269.86 万元，比2014年决算数增加 33.9 万元，增长 14.37 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
       （一）行政运行123.62 万元，较2014年决算数增加24.74  万元，增长25.02%。主要原因是工改后人员支出及单位日常公用经费、养老金增加。
       （二）一般行政管理事务78.68 万元，较2014年决算数增加29.8万元，增长 60.97 %。主要原因是为配合开展“三严三实”专题教育，工委举办了系列党的活动。
       （三）归口管理的行政单位离退休48.14 万元，较2014年决算数减少 2.64 万元，下降5.2 %。主要原因是人员减少。
       （四）行政单位医疗8.38万元。较2014年决算数增加 0.47万元，增长5.94  %。主要原因工资基数的增加。
       （五）住房公积金11.04万元。较2014年决算数增加 2.64 万元，增长27.13%。主要原因是工改后人员待遇的增加。
       六、政府性基金支出决算情况
       2015年度政府性基金支出 3 万元，比2014年决算数增加 0 万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
       其他国有土地使用权出让收入及对应专项收入安排的支出 3 万元，与2014年决算数一样。
       七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
       2015年“三公”经费公共财政拨款支出7.54万元，同比下降 25.49 %。具体情况如下：
       （一）因公出国（境）费0万元。
       （二）公务用车购置及运行费7.44万元。其中：2015年公务用车购置 2 辆。公务用车运行费7.44万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降24.08 %，主要是车辆没有进行大修维护。
       （三）公务接待费0.1万元。主要用于接待省直工委《条例》检查组，累计接待 1 批次、接待总人数10人。与2014年相比, 公务接待费支出下降68.75%，主要是实行厉行节约，减少公务接待活动。

       附件： 1.收支决算总表
                     2.收入决算表
                    3.支出决算表
                    4. 财政拨款收入支出决算总表
                    5.一般公共预算财政拨款支出决算表
                    6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
                    7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                    8.政府性基金预算支出决算表
                    9 .部门决算相关信息统计表

               《2015年市直机关工委决算公开表》